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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6034	Data de lançamento:	06/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCAR CALÇO MOTOR	150,00	150,00
1.00	SERVIÇO CAIXA	950,00	950,00
1.00	SERVIÇO TROCAR BUCHA	15,00	15,00
1.00	SERVIÇO VALVULA TIC TAC	80,00	80,00
1.00	SERVIÇO TROCAR ESPELHO	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2024	SERVIÇO TROCAR CALÇO MOTOR SERVIÇO CAIXA SERVIÇO TROCAR BUCHA SERVIÇO VALVULA TIC TAC SERVIÇO TROCAR ESPELHO	1.235,00
12/08/2024	SERVIÇO TROCAR CALÇO MOTOR SERVIÇO CAIXA SERVIÇO TROCAR BUCHA SERVIÇO VALVULA TIC TAC SERVIÇO TROCAR ESPELHO		1.235,00
12/08/2024	SERVIÇO TROCAR CALÇO MOTOR SERVIÇO CAIXA SERVIÇO TROCAR BUCHA SERVIÇO VALVULA TIC TAC SERVIÇO TROCAR ESPELHO		1.235,00
12/08/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6034/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA			52,24
12/08/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6034/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA			52,24
12/08/2024	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 6034/2024			-52,24
12/08/2024	estorno devido a sistema ter travado e não gerado a guia de iss.		-1.235,00
21/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6034/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.182,76
TOTAL		1.235,00	1.235,00	1.235,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	12/08/2024	52,24
ISS	12/08/2024	52,24		Lançada
TOTAL		104,48