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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6042	Data de lançamento:	07/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: - CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	79,20	79,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2024	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: - CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	79,20
14/08/2024	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: - CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO:		79,20
14/08/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6042/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES			2,35
21/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6042/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			76,85
TOTAL		79,20	79,20	79,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	14/08/2024	2,35		Lançada
TOTAL		2,35