Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIS ALBERTO AMARO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6048 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 62.00 |
CONSERTO - BUCHAS, PIVOT E LUBRIFICAÇÃO DE JANELAS |
120,00 |
7.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2024 |
CONSERTO - BUCHAS, PIVOT E LUBRIFICAÇÃO DE JANELAS |
7.440,00 |
|
|
| 08/08/2024 |
CONSERTO - BUCHAS, PIVOT E LUBRIFICAÇÃO DE JANELAS
|
|
7.440,00 |
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| 08/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6048/2024, 7984 - LUIS ALBERTO AMARO |
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149,54 |
| 09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 430
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7.290,46 |
| TOTAL |
7.440,00 |
7.440,00 |
7.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
08/08/2024 |
149,54 |
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Lançada |
| TOTAL |
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149,54 |
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