| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA |
| Número do empenho: | 6052 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | REVISTAS EDUCATIVAS - CARTILHA PREVENÇÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | 5,73 | 1.432,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | REVISTAS EDUCATIVAS - CARTILHA PREVENÇÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | 1.432,50 | ||
| 12/08/2024 | REVISTAS EDUCATIVAS - CARTILHA PREVENÇÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | 1.432,50 | ||
| 21/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 11099 | 1.432,50 | ||
| TOTAL | 1.432,50 | 1.432,50 | 1.432,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
