| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ODILA DE MORAIS |
| Número do empenho: | 6056 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUIDADOR DE PESSOA EM TRATAMENTO DE SAÚDE - 27/07/24 A 31/07/24 (03 DIAS E 02 NOITES) | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUIDADOR DE PESSOA EM TRATAMENTO DE SAÚDE - 27/07/24 A 31/07/24 (03 DIAS E 02 NOITES) | 600,00 | ||
| 12/08/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUIDADOR DE PESSOA EM TRATAMENTO DE SAÚDE - 27/07/24 A 31/07/24 (03 DIAS E 02 NOITES) | 600,00 | ||
| 21/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6056/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
