Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6073 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE |
Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A SAMU ESTADUAL AO MES 07/2024.SEC DA SAUDE. |
0,00 |
14.247,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A SAMU ESTADUAL AO MES 07/2024.SEC DA SAUDE. |
14.247,35 |
|
|
08/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A SAMU ESTADUAL AO MES 07/2024.SEC DA SAUDE. |
|
14.247,35 |
|
TOTAL |
14.247,35 |
14.247,35 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
14.247,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.