Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6079 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CHAVE - TESTE DIGITAL |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
VASSOURA - PLAST JARDIM |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
ROLO DE LÃ |
30,00 |
60,00 |
| 4.00 |
TINTA SPRAY 200 ML |
25,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
CHAVE - TESTE DIGITAL VASSOURA - PLAST JARDIM ROLO DE LÃ TINTA SPRAY 200 ML |
270,00 |
|
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| 09/08/2024 |
CHAVE - TESTE DIGITAL
VASSOURA - PLAST JARDIM
ROLO DE LÃ
TINTA SPRAY 200 ML
|
|
270,00 |
|
| 20/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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266,76 |
| 20/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6079/2024 |
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3,24 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/08/2024 |
3,24 |
4571/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,24 |
|
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