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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	608	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM JAN 2024	0,00	566,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM JAN 2024	566,07
30/01/2024	empenho referente a folha de pagamento comp 01/2024.		566,07
20/02/2024	Pagamento de Empenho 608/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			566,07
18/07/2024	Estorno referente à Desoneração da folha de pagamento, conforme lei n° 14.784 de 27 de dezembro de 2023.			-300,52
18/07/2024	estorno referente a ajuste contábil, conforme desoneração da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. Lei nº 14.784 de 27/12/2023. para compensação do valor foi cadastrado Per Dcomp.		-300,52
18/07/2024	estorno referente a ajuste contábil, conforme desoneração da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. Lei nº 14.784 de 27/12/2023. para compensação do valor foi cadastrado Per Dcomp.	-300,52
TOTAL		265,55	265,55	265,55
SALDO A PAGAR				0,00