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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA CARLA JURAK

Dados do Empenho

Número do empenho:	6084	Data de lançamento:	08/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	COMDICA - CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a concessão de 3 diárias para conselheira tutelar para aprtricipação em Curso de Capacitação ACONTURS nos dias 12/08/2024 a 15/08/2024 em Foz do Iguaçu-PR.	0,00	1.941,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2024	Empenho referente a concessão de 3 diárias para conselheira tutelar para aprtricipação em Curso de Capacitação ACONTURS nos dias 12/08/2024 a 15/08/2024 em Foz do Iguaçu-PR.	1.941,00
08/08/2024	Empenho referente a concessão de 3 diárias para conselheira tutelar para aprtricipação em Curso de Capacitação ACONTURS nos dias 12/08/2024 a 15/08/2024 em Foz do Iguaçu-PR.		1.941,00
09/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6084/2024 ANA CARLA JURAK - 9047			1.941,00
TOTAL		1.941,00	1.941,00	1.941,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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