| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA CARLA JURAK |
| Número do empenho: | 6084 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a concessão de 3 diárias para conselheira tutelar para aprtricipação em Curso de Capacitação ACONTURS nos dias 12/08/2024 a 15/08/2024 em Foz do Iguaçu-PR. | 1.941,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | Empenho referente a concessão de 3 diárias para conselheira tutelar para aprtricipação em Curso de Capacitação ACONTURS nos dias 12/08/2024 a 15/08/2024 em Foz do Iguaçu-PR. | 1.941,00 | ||
| 08/08/2024 | Empenho referente a concessão de 3 diárias para conselheira tutelar para aprtricipação em Curso de Capacitação ACONTURS nos dias 12/08/2024 a 15/08/2024 em Foz do Iguaçu-PR. | 1.941,00 | ||
| 09/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6084/2024 ANA CARLA JURAK - 9047 | 1.941,00 | ||
| TOTAL | 1.941,00 | 1.941,00 | 1.941,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
