Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6086 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.50 |
SERVIÇO - DE MUNCK PARA PODAR ARVORES NAS RUAS DA CIDADE |
240,00 |
2.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
SERVIÇO - DE MUNCK PARA PODAR ARVORES NAS RUAS DA CIDADE |
2.520,00 |
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| 12/08/2024 |
SERVIÇO - DE MUNCK PARA PODAR ARVORES NAS RUAS DA CIDADE
|
|
2.520,00 |
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| 12/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6086/2024, 7296 - VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME |
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114,41 |
| 21/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6086/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.405,59 |
| TOTAL |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
12/08/2024 |
114,41 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
114,41 |
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