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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6088 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BADANA 100,00 100,00
1.00 CALÇO CAÇAMBA 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 BADANA CALÇO CAÇAMBA 180,00
16/09/2024 BADANA CALÇO CAÇAMBA 180,00
16/09/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6088/2024, 14246 - MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA 3,60
19/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 862 176,40
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/09/2024 3,60 Lançada
TOTAL   3,60