Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6095 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PINO |
331,74 |
663,48 |
| 1.00 |
PINO |
198,77 |
198,77 |
| 1.00 |
PINO |
164,55 |
164,55 |
| 1.00 |
PINO |
195,24 |
195,24 |
| 4.00 |
BUCHA |
59,26 |
237,04 |
| 4.00 |
VEDADOR |
22,46 |
89,84 |
| 4.00 |
BUCHA |
89,62 |
358,48 |
| 4.00 |
BUCHA |
87,57 |
350,28 |
| 1.00 |
REPARO LANÇA |
396,33 |
396,33 |
| 5.00 |
PARAFUSO RODA |
44,66 |
223,30 |
| 5.00 |
PORCA RODA |
32,87 |
164,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
PINO PINO PINO PINO BUCHA VEDADOR BUCHA BUCHA REPARO LANÇA PARAFUSO RODA PORCA RODA |
3.041,66 |
|
|
| 14/08/2024 |
PINO
PINO
PINO
PINO
BUCHA
VEDADOR
BUCHA
BUCHA
REPARO LANÇA
PARAFUSO RODA
PORCA RODA
|
|
3.041,66 |
|
| 21/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6095/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.041,66 |
| TOTAL |
3.041,66 |
3.041,66 |
3.041,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
