Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6096 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DENTE CENTRAL |
132,97 |
398,91 |
| 2.00 |
DENTE LATERAL DIREITO E ESQUERDO |
239,70 |
479,40 |
| 10.00 |
PARAFUSO LAMINA |
9,85 |
98,50 |
| 10.00 |
PORCA |
3,88 |
38,80 |
| 2.00 |
PARAFUSO |
14,33 |
28,66 |
| 2.00 |
PORCA |
4,31 |
8,62 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR EXTERNO |
253,45 |
253,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
DENTE CENTRAL DENTE LATERAL DIREITO E ESQUERDO PARAFUSO LAMINA PORCA PARAFUSO PORCA FILTRO DE AR EXTERNO |
1.306,34 |
|
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| 14/08/2024 |
DENTE CENTRAL
DENTE LATERAL DIREITO E ESQUERDO
PARAFUSO LAMINA
PORCA
PARAFUSO
PORCA
FILTRO DE AR EXTERNO
|
|
1.306,34 |
|
| 21/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6096/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.306,34 |
| TOTAL |
1.306,34 |
1.306,34 |
1.306,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
