3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
28.00
OLEO 05W 30
6,65
186,09
1.00
INTER CLEAN LIMPA INTERIORES
88,79
88,79
1.00
CORREIA DENTADA
139,89
139,89
1.00
FILTRO OLEO
71,23
71,23
1.00
TAMPA RADIADOR
119,55
119,55
1.00
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO
84,01
84,01
1.00
ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
81,80
81,80
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
36,51
36,51
1.00
CORREIA ELASTICA
153,07
153,07
1.00
TENSOR
330,24
330,24
1.00
JUNTA TAMPA DA VALVULA
117,11
117,11
1.00
CORREIA TRANSMISSÃO
116,17
116,17
4.00
VELA DE IGNIÇAO
50,86
203,44
1.00
LIMPEZA SISTEMA
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2024
OLEO 05W 30 INTER CLEAN LIMPA INTERIORES CORREIA DENTADA FILTRO OLEO TAMPA RADIADOR ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL CORREIA ELASTICA TENSOR JUNTA TAMPA DA VALVULA CORREIA TRANSMISSÃO VELA DE IGNIÇAO LIMPEZA SISTEMA
1.782,90
14/08/2024
OLEO 05W 30
INTER CLEAN LIMPA INTERIORES
CORREIA DENTADA
FILTRO OLEO
TAMPA RADIADOR
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO
ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
FILTRO COMBUSTIVEL
CORREIA ELASTICA
TENSOR
JUNTA TAMPA DA VALVULA
CORREIA TRANSMISSÃO
VELA DE IGNIÇAO
LIMPEZA SISTEMA
1.782,90
21/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.761,51
21/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6100/2024
21,39
TOTAL
1.782,90
1.782,90
1.782,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
