| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 6100 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | OLEO 05W 30 | 6,65 | 186,09 |
| 1.00 | INTER CLEAN LIMPA INTERIORES | 88,79 | 88,79 |
| 1.00 | CORREIA DENTADA | 139,89 | 139,89 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 71,23 | 71,23 |
| 1.00 | TAMPA RADIADOR | 119,55 | 119,55 |
| 1.00 | ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO | 84,01 | 84,01 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL | 81,80 | 81,80 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 36,51 | 36,51 |
| 1.00 | CORREIA ELASTICA | 153,07 | 153,07 |
| 1.00 | TENSOR | 330,24 | 330,24 |
| 1.00 | JUNTA TAMPA DA VALVULA | 117,11 | 117,11 |
| 1.00 | CORREIA TRANSMISSÃO | 116,17 | 116,17 |
| 4.00 | VELA DE IGNIÇAO | 50,86 | 203,44 |
| 1.00 | LIMPEZA SISTEMA | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | OLEO 05W 30 INTER CLEAN LIMPA INTERIORES CORREIA DENTADA FILTRO OLEO TAMPA RADIADOR ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL CORREIA ELASTICA TENSOR JUNTA TAMPA DA VALVULA CORREIA TRANSMISSÃO VELA DE IGNIÇAO LIMPEZA SISTEMA | 1.782,90 | ||
| 14/08/2024 | OLEO 05W 30 INTER CLEAN LIMPA INTERIORES CORREIA DENTADA FILTRO OLEO TAMPA RADIADOR ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL CORREIA ELASTICA TENSOR JUNTA TAMPA DA VALVULA CORREIA TRANSMISSÃO VELA DE IGNIÇAO LIMPEZA SISTEMA | 1.782,90 | ||
| 21/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.761,51 | ||
| 21/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6100/2024 | 21,39 | ||
| TOTAL | 1.782,90 | 1.782,90 | 1.782,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/08/2024 | 21,39 | 4688/2024 | Lançada |
| TOTAL | 21,39 |
