Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6102 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
LIMPEZA AR CONDICIONADO |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
SERVIÇO LIMPEZA AR CONDICIONADO CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 |
320,00 |
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| 22/08/2024 |
SERVIÇO
LIMPEZA AR CONDICIONADO
CARGA DE AR CONDICIONADO - R22
|
|
320,00 |
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| 26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 55
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
