Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6102 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
LIMPEZA AR CONDICIONADO |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
SERVIÇO LIMPEZA AR CONDICIONADO CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 |
320,00 |
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TOTAL |
320,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
320,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.