Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6103 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
CARGA DE AR CONDICIONADO - GAS R410 |
240,00 |
240,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
CONSERTO - VAZAMENTO DE GÁS |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
SERVIÇO CARGA DE AR CONDICIONADO - GAS R410 SERVIÇO DE SOLDA CONSERTO - VAZAMENTO DE GÁS |
550,00 |
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22/08/2024 |
SERVIÇO
CARGA DE AR CONDICIONADO - GAS R410
SERVIÇO DE SOLDA
CONSERTO - VAZAMENTO DE GÁS
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550,00 |
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26/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6103/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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550,00 |
TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.