| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
| Número do empenho: | 6104 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.50 | MANGUEIRA 1/2 - DRENO SPLIT | 9,98 | 204,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | MANGUEIRA 1/2 - DRENO SPLIT | 204,59 | ||
| 22/08/2024 | MANGUEIRA 1/2 - DRENO SPLIT | 204,59 | ||
| 26/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6104/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 204,59 | ||
| TOTAL | 204,59 | 204,59 | 204,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
