Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6106 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPACITOR - AR AMBULATORIO |
86,00 |
86,00 |
| 1.00 |
CAPACITOR - SALA AGENDAMENTO |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
MOTOR VENTILADOR - AR CORREDOR |
738,00 |
738,00 |
| 1.00 |
SENSOR - TUBO AR CORREDOR |
108,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
CAPACITOR - AR AMBULATORIO CAPACITOR - SALA AGENDAMENTO MOTOR VENTILADOR - AR CORREDOR SENSOR - TUBO AR CORREDOR |
974,00 |
|
|
| 22/08/2024 |
CAPACITOR - AR AMBULATORIO
CAPACITOR - SALA AGENDAMENTO
MOTOR VENTILADOR - AR CORREDOR
SENSOR - TUBO AR CORREDOR
|
|
974,00 |
|
| 26/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6106/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
974,00 |
| TOTAL |
974,00 |
974,00 |
974,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
