Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098
Dados do Empenho
Número do empenho:
6107
Data de lançamento:
09/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SAUDE
Unidade:
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 AMBULATORIO
150,00
150,00
1.00
SERVIÇO - AMBULATORIO
80,00
80,00
1.00
CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 SALA DAIANA
180,00
180,00
1.00
SERVIÇO - SALA DAIANA
80,00
80,00
1.00
CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 SALA AGENDAMENTO
200,00
200,00
1.00
SERVIÇO - SALA AGENDAMENTO
100,00
100,00
1.00
LIMPEZA AR CONDICIONADO - SALA FONOAUDIOLOGA
150,00
150,00
1.00
CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 SALA FONOAUDIOLOGA
100,00
100,00
1.00
SERVIÇO - SALA FONOAUDIOLOGA
80,00
80,00
1.00
LIMPEZA AR CONDICIONADO - CORREDOR
200,00
200,00
1.00
SERVIÇO - AR CORREDOR
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2024
CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 AMBULATORIO SERVIÇO - AMBULATORIO CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 SALA DAIANA SERVIÇO - SALA DAIANA CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 SALA AGENDAMENTO SERVIÇO - SALA AGENDAMENTO LIMPEZA AR CONDICIONADO - SALA FONOAUDIOLOGA CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 SALA FONOAUDIOLOGA SERVIÇO - SALA FONOAUDIOLOGA LIMPEZA AR CONDICIONADO - CORREDOR SERVIÇO - AR CORREDOR
1.470,00
22/08/2024
CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 AMBULATORIO
SERVIÇO - AMBULATORIO
CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 SALA DAIANA
SERVIÇO - SALA DAIANA
CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 SALA AGENDAMENTO
SERVIÇO - SALA AGENDAMENTO
LIMPEZA AR CONDICIONADO - SALA FONOAUDIOLOGA
CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 SALA FONOAUDIOLOGA
SERVIÇO - SALA FONOAUDIOLOGA
LIMPEZA AR CONDICIONADO - CORREDOR
SERVIÇO - AR CORREDOR
1.470,00
26/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.470,00
TOTAL
1.470,00
1.470,00
1.470,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
