| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
| Número do empenho: | 6107 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 AMBULATORIO | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - AMBULATORIO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 SALA DAIANA | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - SALA DAIANA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 SALA AGENDAMENTO | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - SALA AGENDAMENTO | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LIMPEZA AR CONDICIONADO - SALA FONOAUDIOLOGA | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 SALA FONOAUDIOLOGA | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - SALA FONOAUDIOLOGA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | LIMPEZA AR CONDICIONADO - CORREDOR | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - AR CORREDOR | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 AMBULATORIO SERVIÇO - AMBULATORIO CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 SALA DAIANA SERVIÇO - SALA DAIANA CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 SALA AGENDAMENTO SERVIÇO - SALA AGENDAMENTO LIMPEZA AR CONDICIONADO - SALA FONOAUDIOLOGA CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 SALA FONOAUDIOLOGA SERVIÇO - SALA FONOAUDIOLOGA LIMPEZA AR CONDICIONADO - CORREDOR SERVIÇO - AR CORREDOR | 1.470,00 | ||
| 22/08/2024 | CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 AMBULATORIO SERVIÇO - AMBULATORIO CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 SALA DAIANA SERVIÇO - SALA DAIANA CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 SALA AGENDAMENTO SERVIÇO - SALA AGENDAMENTO LIMPEZA AR CONDICIONADO - SALA FONOAUDIOLOGA CARGA DE AR CONDICIONADO - R22 SALA FONOAUDIOLOGA SERVIÇO - SALA FONOAUDIOLOGA LIMPEZA AR CONDICIONADO - CORREDOR SERVIÇO - AR CORREDOR | 1.470,00 | ||
| 26/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.470,00 | ||
| TOTAL | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
