Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6108 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML - INJ - IM / IV |
0,77 |
76,99 |
200.00 |
TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML - INJ - IM / IV / SC |
1,10 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML - INJ - IM / IV TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML - INJ - IM / IV / SC |
296,99 |
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13/09/2024 |
DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML - INJ - IM / IV
TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML - INJ - IM / IV / SC
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208,99 |
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18/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6108/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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208,99 |
11/10/2024 |
Estorno solicitado pelo Secretário da Saúde e Farmaceutico responsavel, devido a itens terem sofrido uma correção de valores. |
-88,00 |
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TOTAL |
208,99 |
208,99 |
208,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.