| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6110 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Unidade: | SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - SERVIÇOS DE MUNK P/ PODAS DE ARVÓRES | 240,00 | 2.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - SERVIÇOS DE MUNK P/ PODAS DE ARVÓRES | 2.880,00 | ||
| 13/08/2024 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - SERVIÇOS DE MUNK P/ PODAS DE ARVÓRES | 2.880,00 | ||
| 13/08/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6110/2024, 7296 - VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME | 130,75 | ||
| 21/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6110/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.749,25 | ||
| TOTAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/08/2024 | 130,75 | Lançada | |
| TOTAL | 130,75 |
