Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6110 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Unidade: |
SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - SERVIÇOS DE MUNK P/ PODAS DE ARVÓRES |
240,00 |
2.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - SERVIÇOS DE MUNK P/ PODAS DE ARVÓRES |
2.880,00 |
|
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| 13/08/2024 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - SERVIÇOS DE MUNK P/ PODAS DE ARVÓRES
|
|
2.880,00 |
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| 13/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6110/2024, 7296 - VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME |
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130,75 |
| 21/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6110/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.749,25 |
| TOTAL |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
13/08/2024 |
130,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
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130,75 |
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