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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6111 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Provimento de aceeso à internet - Mês 07/2024: Posto de saúde ocas area indigena- R$ 199,90; Posto de Saúde- R$ 499,90; Unidade de Saúde São Miguel- R$ 199,90; Ala covid - R$ 99,90; USB Posto de Saúde Santa Cruz- R$ 199,90; Academia da Saúde- R$ 89,90; Posto de Saúde, São Luiz - R$ 199,90; Posto de Saúde, São Jose - R$ 199,90; 0,00 1.689,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 Provimento de aceeso à internet - Mês 07/2024: Posto de saúde ocas area indigena- R$ 199,90; Posto de Saúde- R$ 499,90; Unidade de Saúde São Miguel- R$ 199,90; Ala covid - R$ 99,90; USB Posto de Saúde Santa Cruz- R$ 199,90; Academia da Saúde- R$ 89,90; Posto de Saúde, São Luiz - R$ 199,90; Posto de Saúde, São Jose - R$ 199,90; 1.689,20
09/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1277; 1279; 1281; 1282; 1286; 1.689,20
20/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6111/2024 TIAGO COINASKI ME - 2646 1.689,20
TOTAL 1.689,20 1.689,20 1.689,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.