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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6114 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: PUBLICIDADE OFICIAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Diagramação e envio de PE 35, publicado no Diario Oficial RS no dia 23/07/2024; Diagramação e envio de PE 34, publicado no Diario Oficial RS no dia 22/07/2024; Diagramação e envio de PE 33, publicado no Diario Oficial RS no dia 22/07/2024; Diagramação e envio de retifica PE 30, publicado no Diario Oficial RS no dia 16/07/2024; Diagramação e envio de PE 37, publicado no Diario Oficial RS no dia 29/07/2024; Diagramação e envio de PE 36, publicado no Diario Oficial RS no dia 25/07/2024; Diagr 0,00 1.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 Diagramação e envio de PE 35, publicado no Diario Oficial RS no dia 23/07/2024; Diagramação e envio de PE 34, publicado no Diario Oficial RS no dia 22/07/2024; Diagramação e envio de PE 33, publicado no Diario Oficial RS no dia 22/07/2024; Diagramação e envio de retifica PE 30, publicado no Diario Oficial RS no dia 16/07/2024; Diagramação e envio de PE 37, publicado no Diario Oficial RS no dia 29/07/2024; Diagramação e envio de PE 36, publicado no Diario Oficial RS no dia 25/07/2024; Diagramação e envio de CE 14, publicado no Diario Oficial RS no dia 23/07/2024; 1.250,00
09/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 10906; 10905; 10904; 10903; 10909; 10908; 10907; 1.250,00
20/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6114/2024 DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 10856 1.250,00
TOTAL 1.250,00 1.250,00 1.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.