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Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTON LUIS PAVAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6119	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a concessão de uma diária e meia para viagem em PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO: DIREITOS DE APRENDIZAGEM E REGIME DE COLABORAÇÃO em Porto Alegre-RS nos dias 13/08/2024 e 14/08/2024.	0,00	970,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	Empenho referente a concessão de uma diária e meia para viagem em PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO: DIREITOS DE APRENDIZAGEM E REGIME DE COLABORAÇÃO em Porto Alegre-RS nos dias 13/08/2024 e 14/08/2024.	970,50
12/08/2024	Empenho referente a concessão de uma diária e meia para viagem em PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO: DIREITOS DE APRENDIZAGEM E REGIME DE COLABORAÇÃO em Porto Alegre-RS nos dias 13/08/2024 e 14/08/2024.		970,50
14/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6119/2024 AIRTON LUIS PAVAN - 7516			970,50
TOTAL		970,50	970,50	970,50
SALDO A PAGAR				0,00