Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6138 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FIO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
ESPAGUETE |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CINTA PLASTICA |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
FIO |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
FIO ESPAGUETE CINTA PLASTICA FIO |
115,00 |
|
|
| 20/08/2024 |
FIO
ESPAGUETE
CINTA PLASTICA
FIO
|
|
115,00 |
|
| 23/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6138/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
115,00 |
| TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
