Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6158 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CERTIFICADO DIGITAL - ENGENHEIRO AGRONOMO MUNICIPIO TOKEN A3 3ANOS |
515,00 |
515,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
CERTIFICADO DIGITAL - ENGENHEIRO AGRONOMO MUNICIPIO TOKEN A3 3ANOS |
515,00 |
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| 21/08/2024 |
CERTIFICADO DIGITAL - ENGENHEIRO AGRONOMO MUNICIPIO TOKEN A3 3ANOS
|
|
515,00 |
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| 23/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: boleto 40063
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515,00 |
| TOTAL |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
