Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6162 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: AGOSTO/2024
SEDE DE ACOLHIMENTO- R.VICENTE DUTRA;
CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA- R. DAS ESTRELAS,7; |
0,00 |
1.767,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
REF: AGOSTO/2024
SEDE DE ACOLHIMENTO- R.VICENTE DUTRA;
CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA- R. DAS ESTRELAS,7; |
1.767,79 |
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| 12/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 861008649; 86140679; |
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1.767,79 |
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| TOTAL |
1.767,79 |
1.767,79 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.767,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/08/2024 |
21,21 |
4624/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
21,21 |
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