Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6162 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: AGOSTO/2024
SEDE DE ACOLHIMENTO- R.VICENTE DUTRA;
CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA- R. DAS ESTRELAS,7; |
0,00 |
1.767,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
REF: AGOSTO/2024
SEDE DE ACOLHIMENTO- R.VICENTE DUTRA;
CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA- R. DAS ESTRELAS,7; |
1.767,79 |
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12/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 861008649; 86140679; |
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1.767,79 |
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21/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.746,58 |
21/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6162/2024 |
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21,21 |
TOTAL |
1.767,79 |
1.767,79 |
1.767,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/08/2024 |
21,21 |
4624/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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21,21 |
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