Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6171 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
ÁGUA E ESGOTO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: MêS 08/2024
AV.PRESIDENTE VARGAS,1;
AV.HUMBERTO DE CAMPOS- CRECHE;
AV.HUMBERTO DE CAMPOS- ACADEMIA; |
0,00 |
6.377,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
REF: MêS 08/2024
AV.PRESIDENTE VARGAS,1;
AV.HUMBERTO DE CAMPOS- CRECHE;
AV.HUMBERTO DE CAMPOS- ACADEMIA; |
6.377,31 |
|
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12/08/2024 |
REF: MêS 08/2024
AV.PRESIDENTE VARGAS,1;
AV.HUMBERTO DE CAMPOS- CRECHE;
AV.HUMBERTO DE CAMPOS- ACADEMIA; |
|
6.377,31 |
|
TOTAL |
6.377,31 |
6.377,31 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
6.377,31 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/08/2024 |
306,09 |
4631/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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306,09 |
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