3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF: JUNHO/2024
POSTO DE SAÚDE- LINHA SÃO JOSE
REF: JULHO/2024
R.SIQUEIRA CAMPOS,171;
R.APARICIO BORGES,365-POSTO DE SAÚDE;
REF: AGOSTO/2024
R.HUMBERTO DE CAMPOS,832;
0,00
3.858,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
REF: JUNHO/2024
POSTO DE SAÚDE- LINHA SÃO JOSE
REF: JULHO/2024
R.SIQUEIRA CAMPOS,171;
R.APARICIO BORGES,365-POSTO DE SAÚDE;
REF: AGOSTO/2024
R.HUMBERTO DE CAMPOS,832;
3.858,04
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 86117117; 79776197; 82663954; 882685688;
3.858,04
21/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
3.811,73
21/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6172/2024
46,31
TOTAL
3.858,04
3.858,04
3.858,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
