| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA ROSA DE MEDEIROS |
| Número do empenho: | 6174 | Data de lançamento: | 13/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA - SEC.DA ADMINISTRAÇÃO. | 17,20 | 17,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA - SEC.DA ADMINISTRAÇÃO. | 17,20 | ||
| 13/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA - SEC.DA ADMINISTRAÇÃO. | 17,20 | ||
| 14/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6174/2024 CLAUDIA ROSA DE MEDEIROS - 13734 | 17,20 | ||
| TOTAL | 17,20 | 17,20 | 17,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
