Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIA ELISABETE SCARAVONATTO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6178 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
SERVIÇO - DE AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA |
30,00 |
150,00 |
6.00 |
SERVIÇO |
60,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2024 |
SERVIÇO - DE AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA SERVIÇO |
510,00 |
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15/08/2024 |
SERVIÇO - DE AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA
SERVIÇO
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510,00 |
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21/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6178/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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510,00 |
TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.