| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIA ELISABETE SCARAVONATTO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6178 | Data de lançamento: | 13/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVIÇO - DE AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA | 30,00 | 150,00 |
| 6.00 | SERVIÇO | 60,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | SERVIÇO - DE AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA SERVIÇO | 510,00 | ||
| 15/08/2024 | SERVIÇO - DE AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA SERVIÇO | 510,00 | ||
| 21/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6178/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
