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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA ELISABETE SCARAVONATTO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6180 Data de lançamento: 13/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CORREIA B51 29,00 87,00
4.00 CORREIA - B50 29,00 116,00
2.00 CORREIA - B 81 43,00 86,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 45,00 45,00
1.00 ANEL 5,00 5,00
5.00 OLEO 2T - 500 ML 45,00 225,00
1.00 FILTRO - LAVAJATO 80,00 80,00
2.00 MEMBRANA DE FECHAMENTO 50,00 100,00
1.00 CARBURADOR MOTOSERRA, 199,90 199,90
1.00 ARALDITE 17,00 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2024 CORREIA B51 CORREIA - B50 CORREIA - B 81 FILTRO COMBUSTIVEL ANEL OLEO 2T - 500 ML FILTRO - LAVAJATO MEMBRANA DE FECHAMENTO CARBURADOR MOTOSERRA, ARALDITE 960,90
15/08/2024 CORREIA B51 CORREIA - B50 CORREIA - B 81 FILTRO COMBUSTIVEL ANEL OLEO 2T - 500 ML FILTRO - LAVAJATO MEMBRANA DE FECHAMENTO CARBURADOR MOTOSERRA, ARALDITE 960,90
21/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 960,90
TOTAL 960,90 960,90 960,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.