Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIA EDI PINHEIRO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6197 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ALUGUEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a aluguel social conforme contrato nº04/2024 - Sec. da Assistencia Social.
AGOSTO/2024 |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2024 |
Empenho referente a aluguel social conforme contrato nº04/2024 - Sec. da Assistencia Social.
AGOSTO/2024 |
450,00 |
|
|
13/08/2024 |
Empenho referente a aluguel social conforme contrato nº04/2024 - Sec. da Assistencia Social.
AGOSTO/2024 |
|
450,00 |
|
21/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6197/2024
MARIA EDI PINHEIRO - 17272 |
|
|
450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.