Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6202 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
ERVA MATE |
16,90 |
202,80 |
23.00 |
CAFÉ TRADICIONAL |
23,90 |
549,70 |
28.00 |
FILTRO DE CAFÉ |
4,80 |
134,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2024 |
ERVA MATE CAFÉ TRADICIONAL FILTRO DE CAFÉ |
886,90 |
|
|
TOTAL |
886,90 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
886,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.