| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
| Número do empenho: | 6202 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ERVA MATE | 16,90 | 202,80 |
| 23.00 | CAFÉ TRADICIONAL | 23,90 | 549,70 |
| 28.00 | FILTRO DE CAFÉ | 4,80 | 134,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | ERVA MATE CAFÉ TRADICIONAL FILTRO DE CAFÉ | 886,90 | ||
| 21/08/2024 | ERVA MATE CAFÉ TRADICIONAL FILTRO DE CAFÉ | 886,90 | ||
| 26/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6202/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 886,90 | ||
| TOTAL | 886,90 | 886,90 | 886,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
