Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6203 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML (EMB C/ 100 UNID). |
199,75 |
799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML (EMB C/ 100 UNID). |
799,00 |
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| 21/08/2024 |
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML (EMB C/ 100 UNID).
|
|
799,00 |
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| 26/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6203/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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799,00 |
| TOTAL |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
