Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6204 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
PANO DE CHÃO |
9,99 |
139,86 |
| 16.00 |
PANO MICROFIBRA |
7,99 |
127,84 |
| 8.00 |
LIXEIRO |
14,99 |
119,92 |
| 6.00 |
BALDE |
18,99 |
113,94 |
| 7.00 |
VASSOURA |
19,90 |
139,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
PANO DE CHÃO PANO MICROFIBRA LIXEIRO BALDE VASSOURA |
640,86 |
|
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| 21/08/2024 |
PANO DE CHÃO
PANO MICROFIBRA
LIXEIRO
BALDE
VASSOURA
|
|
640,86 |
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| 26/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6204/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
640,86 |
| TOTAL |
640,86 |
640,86 |
640,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
