Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BERLATTO & CONSATTI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6207 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
WEBCAM - 1080 P FULL USB |
375,00 |
375,00 |
| 1.00 |
Caixa de som |
59,90 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
WEBCAM - 1080 P FULL USB Caixa de som |
434,90 |
|
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| 24/09/2024 |
WEBCAM - 1080 P FULL USB
Caixa de som
|
|
434,90 |
|
| 26/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 656
|
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|
434,90 |
| TOTAL |
434,90 |
434,90 |
434,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
