Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6214 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Empenho referente a aquisição de generos alimentícios - Sec. da Saúde. |
357,36 |
357,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2024 |
Empenho referente a aquisição de generos alimentícios - Sec. da Saúde. |
357,36 |
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|
14/08/2024 |
Empenho referente a aquisição de generos alimentícios - Sec. da Saúde. |
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357,36 |
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TOTAL |
357,36 |
357,36 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
357,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/08/2024 |
4,29 |
4687/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
|
4,29 |
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