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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONIOCOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6224	Data de lançamento:	15/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:	MAQ. E EQUIP. PERMANENTES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Aquisição de projetores, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital. - Aquisição de projetores, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital.	1.423,11	2.846,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2024	Aquisição de projetores, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital. - Aquisição de projetores, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital.	2.846,22
23/09/2024	Aquisição de projetores, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital. - Aquisição de projetores, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital.		2.846,22
25/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6224/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.846,22
TOTAL		2.846,22	2.846,22	2.846,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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