| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONIOCOS LTDA |
| Número do empenho: | 6225 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | MAQ. E EQUIP. PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Aquisição de projetores, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital. | 1.423,11 | 5.692,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | Aquisição de projetores, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital. | 5.692,44 | ||
| 23/09/2024 | Aquisição de projetores, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital. | 5.692,44 | ||
| 25/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6225/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.692,44 | ||
| TOTAL | 5.692,44 | 5.692,44 | 5.692,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
