Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONIOCOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6225 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
35 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Aquisição de projetores, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital. |
1.423,11 |
5.692,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
Aquisição de projetores, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital. |
5.692,44 |
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| 23/09/2024 |
Aquisição de projetores, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital.
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5.692,44 |
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| 25/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6225/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.692,44 |
| TOTAL |
5.692,44 |
5.692,44 |
5.692,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
