| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LAURIE T C MASCARELLO |
| Número do empenho: | 6228 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FITA CREPE | 16,00 | 80,00 |
| 2.00 | CORTINA - DOURADAS | 20,00 | 40,00 |
| 5.00 | EVA | 10,00 | 50,00 |
| 2.00 | CANETA - PARA MEDICAÇÃO | 10,00 | 20,00 |
| 4.00 | FOLHA DE OFICIO A4 | 45,00 | 180,00 |
| 3.00 | AROMATIZANTE | 20,00 | 60,00 |
| 2.00 | CAIXA DE GRAMPO | 15,00 | 30,00 |
| 3.00 | CLIPS - GRANDE | 22,67 | 68,00 |
| 2.00 | COLA - TUBO | 21,00 | 42,00 |
| 3.00 | BALÃO - PACOTE AMARELO | 25,00 | 75,00 |
| 2.00 | TINTA - SPRAY AMARELA E DOURADA | 25,00 | 50,00 |
| 5.00 | CADERNO - GRANDE | 20,00 | 100,00 |
| 3.00 | CADERNO | 10,00 | 30,00 |
| 5.00 | TECIDO TNT CORES DIVERSAS | 52,00 | 260,00 |
| 6.00 | ROLO DUREX | 10,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | FITA CREPE CORTINA - DOURADAS EVA CANETA - PARA MEDICAÇÃO FOLHA DE OFICIO A4 AROMATIZANTE CAIXA DE GRAMPO CLIPS - GRANDE COLA - TUBO BALÃO - PACOTE AMARELO TINTA - SPRAY AMARELA E DOURADA CADERNO - GRANDE CADERNO TECIDO TNT CORES DIVERSAS ROLO DUREX | 1.145,00 | ||
| 22/08/2024 | FITA CREPE CORTINA - DOURADAS EVA CANETA - PARA MEDICAÇÃO FOLHA DE OFICIO A4 AROMATIZANTE CAIXA DE GRAMPO CLIPS - GRANDE COLA - TUBO BALÃO - PACOTE AMARELO TINTA - SPRAY AMARELA E DOURADA CADERNO - GRANDE CADERNO TECIDO TNT CORES DIVERSAS ROLO DUREX | 1.145,00 | ||
| 26/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6228/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.145,00 | ||
| TOTAL | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
