621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
FITA CREPE
16,00
80,00
2.00
CORTINA - DOURADAS
20,00
40,00
5.00
EVA
10,00
50,00
2.00
CANETA - PARA MEDICAÇÃO
10,00
20,00
4.00
FOLHA DE OFICIO A4
45,00
180,00
3.00
AROMATIZANTE
20,00
60,00
2.00
CAIXA DE GRAMPO
15,00
30,00
3.00
CLIPS - GRANDE
22,67
68,00
2.00
COLA - TUBO
21,00
42,00
3.00
BALÃO - PACOTE AMARELO
25,00
75,00
2.00
TINTA - SPRAY AMARELA E DOURADA
25,00
50,00
5.00
CADERNO - GRANDE
20,00
100,00
3.00
CADERNO
10,00
30,00
5.00
TECIDO TNT CORES DIVERSAS
52,00
260,00
6.00
ROLO DUREX
10,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2024
FITA CREPE CORTINA - DOURADAS EVA CANETA - PARA MEDICAÇÃO FOLHA DE OFICIO A4 AROMATIZANTE CAIXA DE GRAMPO CLIPS - GRANDE COLA - TUBO BALÃO - PACOTE AMARELO TINTA - SPRAY AMARELA E DOURADA CADERNO - GRANDE CADERNO TECIDO TNT CORES DIVERSAS ROLO DUREX
1.145,00
22/08/2024
FITA CREPE
CORTINA - DOURADAS
EVA
CANETA - PARA MEDICAÇÃO
FOLHA DE OFICIO A4
AROMATIZANTE
CAIXA DE GRAMPO
CLIPS - GRANDE
COLA - TUBO
BALÃO - PACOTE AMARELO
TINTA - SPRAY AMARELA E DOURADA
CADERNO - GRANDE
CADERNO
TECIDO TNT CORES DIVERSAS
ROLO DUREX
1.145,00
26/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6228/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.145,00
TOTAL
1.145,00
1.145,00
1.145,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
