| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 6235 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SABÃO EM PÓ | 15,98 | 31,96 |
| 3.00 | OLEO CITRONELA | 11,98 | 35,94 |
| 1.00 | AGUA SANITARIA | 15,50 | 15,50 |
| 1.00 | AGUA SANITARIA - Q BOA | 4,95 | 4,95 |
| 2.00 | Esponja de aço - C/ 8 | 2,50 | 5,00 |
| 6.00 | NAFTALINA | 2,98 | 17,88 |
| 1.00 | AMACIANTE DE ROUPAS | 13,98 | 13,98 |
| 1.00 | VASSOURA | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | SABÃO EM PÓ - 4 KG | 24,50 | 24,50 |
| 1.00 | DESINFETANTE | 5,69 | 5,69 |
| 2.00 | LIMPADOR VIDRO E ACRILICO 500 ML | 3,98 | 7,96 |
| 3.00 | INSETICIDA | 12,98 | 38,94 |
| 2.00 | ESPONJA DUPLA FACE. | 3,75 | 7,50 |
| 2.00 | DETERGENTE 500 ML | 2,19 | 4,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | SABÃO EM PÓ OLEO CITRONELA AGUA SANITARIA AGUA SANITARIA - Q BOA Esponja de aço - C/ 8 NAFTALINA AMACIANTE DE ROUPAS VASSOURA SABÃO EM PÓ - 4 KG DESINFETANTE LIMPADOR VIDRO E ACRILICO 500 ML INSETICIDA ESPONJA DUPLA FACE. DETERGENTE 500 ML | 223,68 | ||
| 27/08/2024 | SABÃO EM PÓ OLEO CITRONELA AGUA SANITARIA AGUA SANITARIA - Q BOA Esponja de aço - C/ 8 NAFTALINA AMACIANTE DE ROUPAS VASSOURA SABÃO EM PÓ - 4 KG DESINFETANTE LIMPADOR VIDRO E ACRILICO 500 ML INSETICIDA ESPONJA DUPLA FACE. DETERGENTE 500 ML | 223,68 | ||
| 30/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 221,00 | ||
| 30/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6235/2024 | 2,68 | ||
| TOTAL | 223,68 | 223,68 | 223,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/08/2024 | 2,68 | 4937/2024 | Lançada |
| TOTAL | 2,68 |
