3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SABÃO EM PÓ
15,98
31,96
3.00
OLEO CITRONELA
11,98
35,94
1.00
AGUA SANITARIA
15,50
15,50
1.00
AGUA SANITARIA - Q BOA
4,95
4,95
2.00
Esponja de aço - C/ 8
2,50
5,00
6.00
NAFTALINA
2,98
17,88
1.00
AMACIANTE DE ROUPAS
13,98
13,98
1.00
VASSOURA
9,50
9,50
1.00
SABÃO EM PÓ - 4 KG
24,50
24,50
1.00
DESINFETANTE
5,69
5,69
2.00
LIMPADOR VIDRO E ACRILICO 500 ML
3,98
7,96
3.00
INSETICIDA
12,98
38,94
2.00
ESPONJA DUPLA FACE.
3,75
7,50
2.00
DETERGENTE 500 ML
2,19
4,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2024
SABÃO EM PÓ OLEO CITRONELA AGUA SANITARIA AGUA SANITARIA - Q BOA Esponja de aço - C/ 8 NAFTALINA AMACIANTE DE ROUPAS VASSOURA SABÃO EM PÓ - 4 KG DESINFETANTE LIMPADOR VIDRO E ACRILICO 500 ML INSETICIDA ESPONJA DUPLA FACE. DETERGENTE 500 ML
223,68
27/08/2024
SABÃO EM PÓ
OLEO CITRONELA
AGUA SANITARIA
AGUA SANITARIA - Q BOA
Esponja de aço - C/ 8
NAFTALINA
AMACIANTE DE ROUPAS
VASSOURA
SABÃO EM PÓ - 4 KG
DESINFETANTE
LIMPADOR VIDRO E ACRILICO 500 ML
INSETICIDA
ESPONJA DUPLA FACE.
DETERGENTE 500 ML
223,68
30/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
221,00
30/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6235/2024
2,68
TOTAL
223,68
223,68
223,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
