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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PROD. DE HIG. E LIMPE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6237 Data de lançamento: 15/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS REFORÇADO C/100 54,50 817,50
20.00 SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO C/100 62,00 1.240,00
20.00 SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS REFORÇADO C/100SACO 42,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2024 SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS REFORÇADO C/100 SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO C/100 SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS REFORÇADO C/100SACO 2.897,50
05/09/2024 SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS REFORÇADO C/100 SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO C/100 SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS REFORÇADO C/100SACO 2.897,50
11/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 3175 2.897,50
TOTAL 2.897,50 2.897,50 2.897,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.