| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 6238 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PILHAS - AA | 5,98 | 17,94 |
| 5.00 | PILHAS - SUPER HYPER C/4 | 8,50 | 42,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | PILHAS - AA PILHAS - SUPER HYPER C/4 | 60,44 | ||
| 27/08/2024 | PILHAS - AA PILHAS - SUPER HYPER C/4 | 60,44 | ||
| 30/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6238/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59,71 | ||
| 30/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6238/2024 | 0,73 | ||
| TOTAL | 60,44 | 60,44 | 60,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/08/2024 | 0,73 | 4938/2024 | Lançada |
| TOTAL | 0,73 |
