| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 6240 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | BLOCOS - bloco de concreto utilizado na reforma da sala da escolinha de futebol para guardar os materiais de treinamento | 4,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | BLOCOS - bloco de concreto utilizado na reforma da sala da escolinha de futebol para guardar os materiais de treinamento | 1.600,00 | ||
| 20/08/2024 | BLOCOS - bloco de concreto utilizado na reforma da sala da escolinha de futebol para guardar os materiais de treinamento | 1.600,00 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6240/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.580,80 | ||
| 22/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6240/2024 | 19,20 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/08/2024 | 19,20 | 4742/2024 | Lançada |
| TOTAL | 19,20 |
