3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
400.00
MANGA - 3/AX2.5MM RL C/100M
2,80
1.120,00
1.00
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL - 40MM
37,95
37,95
16.00
ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G
9,00
144,00
100.00
LUVA SOLD 20MM
0,95
95,00
20.00
REGISTRO - PRES. SOL. 20MM
24,40
488,00
20.00
TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 20MMX6MT
13,00
260,00
80.00
JOELHO SOLD 20MM
0,50
40,00
40.00
ABRAÇADEIRA - 3/4X1 S/FIM
2,80
112,00
1.00
UNIÃO SOLD. - 50MM
24,00
24,00
40.00
CAP SOLD 20MM
1,45
58,00
20.00
CAP SOLD. 25MM
1,45
29,00
40.00
TORNEIRA DE JARDIM
2,70
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2024
MANGA - 3/AX2.5MM RL C/100M REGISTRO ESFERA SOLDAVEL - 40MM ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G LUVA SOLD 20MM REGISTRO - PRES. SOL. 20MM TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 20MMX6MT JOELHO SOLD 20MM ABRAÇADEIRA - 3/4X1 S/FIM UNIÃO SOLD. - 50MM CAP SOLD 20MM CAP SOLD. 25MM TORNEIRA DE JARDIM
2.515,95
23/08/2024
MANGA - 3/AX2.5MM RL C/100M
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL - 40MM
ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G
LUVA SOLD 20MM
REGISTRO - PRES. SOL. 20MM
TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 20MMX6MT
JOELHO SOLD 20MM
ABRAÇADEIRA - 3/4X1 S/FIM
UNIÃO SOLD. - 50MM
CAP SOLD 20MM
CAP SOLD. 25MM
TORNEIRA DE JARDIM
2.515,95
28/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6242/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.485,76
28/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6242/2024
30,19
TOTAL
2.515,95
2.515,95
2.515,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
