| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A UM |
| Número do empenho: | 6242 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | MANGA - 3/AX2.5MM RL C/100M | 2,80 | 1.120,00 |
| 1.00 | REGISTRO ESFERA SOLDAVEL - 40MM | 37,95 | 37,95 |
| 16.00 | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G | 9,00 | 144,00 |
| 100.00 | LUVA SOLD 20MM | 0,95 | 95,00 |
| 20.00 | REGISTRO - PRES. SOL. 20MM | 24,40 | 488,00 |
| 20.00 | TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 20MMX6MT | 13,00 | 260,00 |
| 80.00 | JOELHO SOLD 20MM | 0,50 | 40,00 |
| 40.00 | ABRAÇADEIRA - 3/4X1 S/FIM | 2,80 | 112,00 |
| 1.00 | UNIÃO SOLD. - 50MM | 24,00 | 24,00 |
| 40.00 | CAP SOLD 20MM | 1,45 | 58,00 |
| 20.00 | CAP SOLD. 25MM | 1,45 | 29,00 |
| 40.00 | TORNEIRA DE JARDIM | 2,70 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | MANGA - 3/AX2.5MM RL C/100M REGISTRO ESFERA SOLDAVEL - 40MM ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G LUVA SOLD 20MM REGISTRO - PRES. SOL. 20MM TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 20MMX6MT JOELHO SOLD 20MM ABRAÇADEIRA - 3/4X1 S/FIM UNIÃO SOLD. - 50MM CAP SOLD 20MM CAP SOLD. 25MM TORNEIRA DE JARDIM | 2.515,95 | ||
| 23/08/2024 | MANGA - 3/AX2.5MM RL C/100M REGISTRO ESFERA SOLDAVEL - 40MM ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G LUVA SOLD 20MM REGISTRO - PRES. SOL. 20MM TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 20MMX6MT JOELHO SOLD 20MM ABRAÇADEIRA - 3/4X1 S/FIM UNIÃO SOLD. - 50MM CAP SOLD 20MM CAP SOLD. 25MM TORNEIRA DE JARDIM | 2.515,95 | ||
| 28/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6242/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.485,76 | ||
| 28/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6242/2024 | 30,19 | ||
| TOTAL | 2.515,95 | 2.515,95 | 2.515,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/08/2024 | 30,19 | 4889/2024 | Lançada |
| TOTAL | 30,19 |
