| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A UM |
| Número do empenho: | 6243 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTINA - Nº 38 | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | BOTINA - Nº 39 | 95,00 | 95,00 |
| 2.00 | BOTINA - Nº 42 | 95,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | BOTINA - Nº 38 BOTINA - Nº 39 BOTINA - Nº 42 | 380,00 | ||
| 23/08/2024 | BOTINA - Nº 38 BOTINA - Nº 39 BOTINA - Nº 42 | 380,00 | ||
| 28/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6243/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 375,44 | ||
| 28/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6243/2024 | 4,56 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/08/2024 | 4,56 | 4888/2024 | Lançada |
| TOTAL | 4,56 |
