| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIRTON LUIS PAVAN |
| Número do empenho: | 6249 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM ESTACIONAMETO, UBER, DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 13/08/2024 E 14/08/2024. | 60,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM ESTACIONAMETO, UBER, DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 13/08/2024 E 14/08/2024. | 60,80 | ||
| 15/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM ESTACIONAMETO, UBER, DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 13/08/2024 E 14/08/2024. | 60,80 | ||
| 21/08/2024 | Pagamento de Empenho 6249/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,80 | ||
| TOTAL | 60,80 | 60,80 | 60,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
