Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HELIO FONTANA E FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6250 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA - LED |
14,99 |
14,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
LAMPADA - LED |
14,99 |
|
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| 21/08/2024 |
LAMPADA - LED
|
|
14,99 |
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| 26/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6250/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14,81 |
| 26/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6250/2024 |
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0,18 |
| TOTAL |
14,99 |
14,99 |
14,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/08/2024 |
0,18 |
4794/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,18 |
|
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