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Última atualização realizada em 18/10/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTON LUIS PAVAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6252	Data de lançamento:	15/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a concessão de uma diária e meia para viagem em PARTICIPAÇÃO DO 29º FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO RS, nos dias 20/08/2024 e 21/08/2024 em Porto Alegre.	0,00	970,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2024	Empenho referente a concessão de uma diária e meia para viagem em PARTICIPAÇÃO DO 29º FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO RS, nos dias 20/08/2024 e 21/08/2024 em Porto Alegre.	970,50
15/08/2024	Empenho referente a concessão de uma diária e meia para viagem em PARTICIPAÇÃO DO 29º FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO RS, nos dias 20/08/2024 e 21/08/2024 em Porto Alegre.		970,50
21/08/2024	Pagamento de Empenho 6252/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			970,50
TOTAL		970,50	970,50	970,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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